索 引 号: 446279771M/2018-1362731 发布机构: 林业局 公开范围: 全部公开
生成日期: 2018-06-04 公开日期: 2018-06-04 公开方式: 政府网站

华容县林业系统2018年部门预算说明

来源: 华容县政府日期:2018-06-04 16:49
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一、部门基本概况

(一)职能职责

1.贯彻执行国家大政方针、政策和法律法规,研究拟订全县森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的具体办法和措施,并组织实施。

2.拟订全县林业发展战略与中长期规划,并组织实施;管理全县林业资金,监督全县林业资金的使用。

3.组织开展植树造林和封山育林工作;组织指导以植树、种草等措施防治水土流失和防浪、治沙工作;指导国有林场、集体林场及基层林业工作站的业务。

4.组织、指导森林资源(含经济林、薪炭林、用材林、防护林及其它特种用途林)的管理,组织全县森林资源调查,监督森林资源的使用,组织实施森林采伐限额;监督林木、竹林的凭证采伐与运输;组织、指导林地、林权管理、林业产权交易,并对依法应由县政府批准的林地征用、占用进行审核;监督林地开发利用工作;负责协调山林纠纷。

5.组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

6.组织协调、指导、监督全县森林防火工作;负责指导全县森林公安工作;组织指导全县森林病虫害的防治、检疫工作。

7.研究提出林业产业发展的有关措施建议;监督国家林业资产,指导林业产业发展;申报重点林业建设项目。

8.指导各类商品林(含用材林、经济林、薪炭林、落叶林、竹林、特种用途林)和风景林及林木花卉的发展与培育。

9.组织、指导林业科技宣传工作,指导全县林业队伍的建设。

10.承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置

1.内设机构:办公室、人事股、计财股、营林股、绿委办、林政股、防火办、资源监管中心、森保股、党风廉政室、林场站、行政审批办、机关工会、综治信访办等14个股室。

2.直属单位:森林公安局、木材检查站、塔市国有林场、胜峰国有林场、东湖湿地管理所5个单位。

二、部门预算单位构成

纳入我局2018年部门预算编制范围的单位有6家,分别是林业局、森林公安局、木材检查站、塔市国有林场、胜峰国有林场、东湖湿地管理所。

三、部门收支总体情况

2018年林业系统各单位没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15、16、17、18表均为空。

收入包括经费拨款;支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括一般行政管理事务、林业专项工作经费、转移支付、三年绿化行动、护林员专项等项目经费。

(一)收入预算:2018年预算总收入2440万元。其中:收入较去年1145万元增加1295万元,主要是经费拨款增加1295万元。

(二)支出预算:2018年年初预算数2440万元,其中:工资福利支出1154.47万元;一般商品和服务支出141.53万元;对个人和家庭的补助2.61万元;其他支出3.39万元;项目支出1138万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入2440万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年基本支出年初预算数为1302万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件。

(二)项目支出:2018年项目支出年初预算数为1138万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中:业务工作专项支出1138万元,主要用于一般行政管理事务专项133万元、业务工作专项支出1005万元。项目支出预算见批复文件。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款40.15万元。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为40.15万元,其中,公务接待费33.85万元,公务用车购置及运行费6.3万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费6.3万元),因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少29.2万元,主要是厉行节约,进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额75.884万元,其中,政府采购货物预算31.154万元,政府采购服务预算44.73万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、财政拨款收支总体情况表

7、一般公共预算支出情况表

8、一般公共预算基本支出情况表

9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

15、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

16、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

17、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

19、专项资金预算汇总表

20、一般公共预算“三公”经费预算表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

2018年5月16日

林业系统2018年部门预算公开表格.xls

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