2022年度

　　华容县农业农村局(本级）部门决算

　　目 录

　　第一部分华容县农业农村局(本级）概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、政府采购支出说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　华容县农业农村局(本级）概况

　　一、部门职责

　　第一部分  华容县农业农村局概况

　　一、部门职责

　　（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。组织或参与起草农业农村有关规范性文件和政策措施，指导和推进农业综合执法。落实涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策。

　　（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

　　（三）负责农业行业（领域）安全生产和应急管理工作。

　　（四）贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

　　（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

　　（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产、组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

　　（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布农产品质量安全有关信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

　　（八）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

　　（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

　　(十)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

　　（十一）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建设，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

　　（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。

　　（十三）负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

　　（十四）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施、指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

　　（十五）组织参与农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作。具体执行有关农业援外项目。

　　（十六）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

　　（十七）有关职责分工

　　1.与县市场监督管理局的有关职责分工。县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局管理。两部门建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

　　2.与财政局的有关职责分工。县农业农村局会同县财政局对农村集体“三资”（资产、资源、资金）的监督管理工作。县农业农村局负责配合县财政局做好惠农补贴的落实和农村集体经济组织的财务审计工作，负责协助农业保险的勘灾勘查工作。

　　阐述部门主要职能（建议从部门“三定”方案摘录）。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置。

　　华容县农业农村局(本级）单位内设机构包括：华容县农业局机关内设机构：办公室、综合调研股、政策法规股、发展计划股、新农村建设股、市场与经济信息股、粮油作物股、经济作物股、科技教育股、农业产业指导化股、农产品质量安全监督股、财务股、人事股。

　　（二）决算单位构成。

　　华容县农业农村局(本级）单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算。

　　第二部分 华容县农业农村局(本级）2022年度部门决算表（见附表）

　　第三部分 华容县农业农村局(本级）2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为33146.61万元，与2021年相比，收、支总计各增加19991.54万元，增长151.97%。主要原因是机构项目资金增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计33146.61万元，其中：财政拨款收入33146.61万元，占100%；

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计33146.61万元，其中：基本支出1556.13万元，占4.69%；项目支出31590.48万元，占95.31%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为33146.61万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加19991.54万元，增长151.97%。主要原因是机构项目资金增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出33146.61万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，财政拨款支出增加19992万元，增长151.97%,主要原因是机构项目资金增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出33146.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出98.85万元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出10万元，占0.03%；农林水（类）支出32595.76万元，占98.34%；商业服务业等（类）支出182万元，占0.55%；粮油物资储备（类）支出260万元，占0.78%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算为33146.61万元，支出决算为33146.61万元，完成年初预算的100%。其中：

　　一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是项目资金追加。

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是项目资金追加。

　　一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.8万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是项目资金追加。

　　一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.17万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是项目资金追加。

　　一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.4万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是项目资金追加。

　　一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为63.08万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是项目资金追加。

　　社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是项目资金追加。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1447.28万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是项目资金追加。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为60万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是项目资金追加。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算为14063.8万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是项目资金追加。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）农产品加工与促销（项）。年初预算0万元，支出决算为20万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是项目资金追加。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）农村社会事业（项）。年初预算0万元，支出决算为19万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是项目资金追加。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是项目资金追加。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）农田建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为9785.9万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是项目资金追加。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为93.73万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是项目资金追加。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算为1451万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是项目资金追加。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他目标价格补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为3641.05万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是项目资金追加。

　　农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1814万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是项目资金追加。

　　商业服务业等支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预为0万元，支出决算为182万元，完成年初预算0%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金追加。

　　粮油物备支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为260万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是项目资金追加。

　　六、一公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出1556.13万元，其中:

　　人员经费1197.51万元，占基本支出的76.95%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费358.62万元，占基本支出的23.05%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为3.4万元,完成预算的97.14%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务接待费支出预算为3.5万元，支出决算为3.4万元,完成预算的97.14%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少0.2万元，下降5.56%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.4万元，占100%。公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；

　　1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为3.4万元，其中：其他国内公务接待支出3.4万元,全年共接待来访团组70个、来宾350人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　十、机关运行经费支出说明

　　2022年度机关运行经费支出358.62万元。比年初预算数增加179.65万元。增长100.38%，主要原因是：

　　十一、一般性支出情况

　　2022年本部门开支会议费1.3万元，用于召开华容县农业农村局工作会议，人数247人，内容为召开华容县农业农村局工作会议；开支培训费0.7万元，用于开展农业农村局业务人员培训，人数38人，内容为农业农村局业务人员培训；2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、政府采购支出说明

　　2022年度政府采购支出总额663.27万元，其中：政府采购货物支出585.77万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出77.5万元；授予中小企业合同金额663.27万元，占政府采购支出总额的100%，

　　其中：授予小微企业合同金额77.5万元，占授予中小企业合同金额的11.68%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的88.32%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的11.68%。

　　十三、国有资产占有情况说明

　　截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理工作开展情况。

　　1.农业农村局基本情况

　　县农业农村局于2019年4月由原农机局、原畜牧兽医局、原水产局、原农村经营管理局、原农业局重新整合而成，是县政府工作部门。局机关及直属事业单位现有在职干部201人，其中党员141人，研究生11人，本科48人，大专95人，中专（高中）47人。设办公室、行政审批与法规股、规划与乡村产业发展股、计划财务股、农村社会事业促进股、产业振兴分指挥部、政策改革与农村合作经济指导股、外经外贸与市场信息化股、科技教育股、农业资源保护与利用股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、畜牧兽医股、渔业渔政管理股、农业机械化管理股、农田建设和农垦管理股、人事股、党建办、工会、老干办、信访办、农业保险协调办、现代农业指挥部协调办、安监办等24个股室，土壤肥料站、植保植检站、农田建设服务中心等3个事业单位，辖农业综合行政执法大队、畜牧水产事务中心、农业农村事务中心、农村经营服务中心、集成长江故道江豚省级自然保护区管理中心等5个独立副科级单位，有棉花良种繁殖场、畜禽牧草良种繁殖场、东湖渔业有限公司、二郎湖渔场、蔡田湖渔场、隆庆莲场、良繁场等7家企业，其中从事生产活动人员达13000多人。

　　2.农业农村2022年工作情况

　　（1）粮食稳面扩面成效显著。我县以“两稳一增”（稳面积、稳产量、增加优质）为导向，突出早稻集中育秧、双季稻轮作示范，着力严控耕地非粮增量、盘活耕地存量，推广中高档优质稻48万亩，建设“早加晚优”示范片面积8.8万亩，完成粮食面积133.8万亩（早稻面积46.1万亩，中稻和一季晚稻面积27.2万亩，双季晚稻面积49.3万亩，玉米、大豆等旱杂粮播种面积11.2万亩），粮食总产量58.6万吨，圆满完成省市下达给我县的粮食生产任务。创新推广高效棉田栽培模式，在章华、新河、注滋口等乡镇建立棉花万亩示范片1.02万亩，全县完成棉花种植11.66万亩。推广“双低双高”油菜品种，进行稻油、棉油轮作示范，开展集中育苗、打井抗旱育苗、扩种滩涂地等措施，完成油菜播种63.5万亩。

　　（2） 保障“菜篮子”产品供给。开展畜禽养殖场环保设施运行、环保周边环境、直排偷排情况“回头看”，双宏、润丰、宏玉、阳光牧业等大型养殖场产能趋于良好，目前为止全县共发展生猪78.29万头，其中存栏33.85万头，出栏44.44万头，恢复生猪调出大县地位。打造“一鱼一虾”产业带，鲈鱼和龙虾成为全省优势水产产业，全县水产养殖面积26万亩，全年水产品产量预计达到16万吨。鲈鱼养殖面积达2万亩、产值达1亿元；小龙虾养殖面积稳定在35万亩，其中稻虾种养面积31.9万亩，全县小龙虾综合产值达33亿元，效益较上年提升12%。

　　（3） 大力实施“六大强农”行动。实施农产品质量安全年活动，建立网格化监管机制，全县144个村定人到岗。全县634家重点监管对象全部入驻国家农产品追溯平台，26家食用农产品加工龙头企业152个产品加入湖南省农产品“身份证”管理平台，按照一品一码的要求全部赋码到位，实现试行范围内生产主体全覆盖，农产品质量安全监测合格率稳定在 98％以上。申报“华容芥菜”为省“一县一特”优秀农产品品牌，完成两品一标申报认证5个以上。3家企业完成农产品出口1200万美元。完成华容县省级现代农业产业园（续建）项目申报，争创3家省级农业产业化龙头企业，5家市级农业产业化龙头企业。新增省级示范联合体1家，国家级一村一品重点村1个，“华容县三封寺镇莲花堰村”入选全国村级“文明乡风建设”典型案例名单。出台新型经营主体标杆创建办法，认定创建县级标杆农业新型经营主体30家。创建省级示范合作社5家、省级示范家庭农场6家。推广水稻机插机抛面积3.3万亩，水稻机械化率84.7%。

　　（4）东湖水环境治理稳步推进。今年，东湖水质稳定保持在V类以内，其中Ⅳ水质有5个月。2022年东湖大湖洁水型鱼类占比达90%以上，种植水生植物900亩，建设生态浮岛10000㎡；增殖投放螺蛳508吨，底播三角帆蚌1000万只。开展降磷、控藻应急示范治理，为大面积蓝藻防控提供推广经验，同时综合施策，确保了无大面积蓝藻聚集。完成东湖三分场“三池两坝”养殖尾水净化处理项目，东湖周边池塘转型升级种养面积5300亩以上。终南、老插旗集镇两个污水处理设施投入运行，东湖周边集镇污水处理设施实现全覆盖。

　　（5）加快芥菜产业高质量发展。建设200亩良繁基地，大力推广芥菜集中育苗，引导新型规模经营主体、企业为周边小散农户提供育苗和栽插等社会化服务，全县集中育苗基地达3815亩，移栽大田约7万亩。以“起一口窖，填一口窖”为原则，压实“四对一”监管职责，全面取缔土窖4853口，倒逼简易“土坑”向“标准腌制池”转型。目前已开工建设芥菜原料标准腌制池28.3万立方米，大部分在年底前可投入使用。组织行业协会出台最低保护收购价500-550元/吨，协调保险公司开设露地蔬菜险种，由企业或合作社等有标准腌制池的主体与芥菜种植户签订芥菜种植合同，明确鲜菜收购价格和收购面积。

　　（7）高标准农田建设工作有序推进。2021年度建设面积8.07万亩，已于2022年3月完工，完成率100%，目前已完成验收。2022年高标准农田建设项目任务面积8.5万亩，批复总投资14861万元，以鲇鱼须镇、万庾镇、章华镇、东山镇、禹山镇、三封寺镇六个粮食主产乡镇为主，突出双季稻示范线路和粮监点为重点。2022年高标准农田建设项目经省厅、市局批复，已开工建设。

　　7.加强乡村治理工作。一是持续推进人居环境整治。实行每月一督查一排队一通报一讲评，对季度排名前三名的单位和后三名的单位，分别予以资金奖罚；落实门前三包责任制，收缴保洁费300多万元，不断提高群众参与率，全县农村人居环境整治持续提质升级。二是发展壮大村集体经济。完成190个涉农村（社区）“三资”、债权债务清理工作，全县43个村集体经济收入在5万元以下的薄弱村已全部摘帽，并有29个村验收合格正式退出。三是加强农村实用人才建设。培训新型职业农民210人，农业机械驾驶员16人，遴选农技人员50名、选定科技示范户120户开展技术指导工作。

　　（8）加强农业面源污染防治。深化化肥减量突出问题整改，持续推进化肥减量八大举措，完成测土配方施肥213万亩，水肥一体化技术推广6500亩，粪肥还田7.5万亩，创建高标准绿肥示范片4.8万亩，化肥使用量实现零增长。完成统防统治面积85.2万亩，主要粮食作物统防覆盖率44.8%；完成绿色防控面积108万亩，绿色防控覆盖率47.4%。全县建立农药包装农膜回收处置归集点14个，村回收点161个，回收处置农药包装农膜等废弃物350吨。完成受污染耕地安全利用1000亩，严格管控100亩耕地结构调整。建设秸秆收储运网点10个，建立秸秆五化利用示范企业7个，全年消纳3.5万吨秸秆，秸秆综合利用率90.3％。

　　（9）进一步巩固禁捕退捕成果。在禁捕水域沿线以及集贸市场与市民签订《长江流域重点水域“十年禁渔”承诺书》，提升群众对禁捕政策的知晓度和理解度。完善水域监管网格化管理，全县建立网格点92个、聘任网格员149人，护渔员15人。建设“智慧渔政”平台，实现禁捕水域视频监控全覆盖，技防手段明显提升。持续开展“亮剑”执法行动，动态开展“四清四无”，查获非法捕捞、垂钓人员1000多人，行政处罚34件、46人，移送司法机关5件、19人，非法捕捞涉刑移送人数在岳阳市排名第一。

　　3.农业农村局基本支出情况

　　2022年农业农村局一般公共预算财政拨款33147万元，2022年度支出总额33147万元，其中基本支出1556万元，基本支出保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费；项目支出金额33147万元，项目支出主要用于咨询费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、基础设施建设等。

　　4.农业农村局绩效目标完成情况

　　（1）概述项目绩效目标完成情况。

　　①完成农田建设。②绿色种养循环的推进、 贯彻和实施好渔业等相关法律法规。③完成县委县政府、上级主管部门下达的各项工作任务。

　　（2）概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

　　2022年，我局深入贯彻落实中央、省、市、县农业农村相关精神，面对宏观经济下行、3.15芥菜加工卫生问题、持续罕见干旱等不利因素，扎实有序推进各项重点工作。我县农村居民可支配收入27104元，增幅7.5%，六县市排名第二。

　　（3）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

　　严格贯彻落实《中华人民共和国预算法》，加强预算绩效管理，进一步建立和完善内部控制制度；努力加强业务技能学习，不断提高业务水平和服务能力，严格执行财政纪律和财务管理制度，扎实做好本职工作。

　　5.本年度绩效目标工作开展情况

　　（1）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

　　完善财务管理制度，坚持先预算后采购原则，规范实施服务项目政府采购，坚持花钱必问效原则，规范实施绩效管理，扎实开展财务决算编报工作，完善了审核流程。

　　（2）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

　　严格按照财政部门相关规定，按时完成决算和绩效评价工作，决算及绩效信息由财政部门统一在华容县人民政府网站公开。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果。

　　项目支出绩效评价评分表（共性）

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。

　　2022年度项目支出绩效自评表

　　（按财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

　　农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　粮油物资储备支出（类）：是指用于粮油物资储备方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

　　奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　2022年度华容县农业农村局(本级）部门决算公开表格华容县农业农村局(本级）.XLS

　　2022年度华容县农业农村局(本级）绩效评价自评报告农业农村局.docx