华容县环境保护局

2018年度预算编报说明

一、单位编制、实有人员情况

环保局现有人员编制64名，（其中：行政编制14名；事业全额编制49名；事业差额编制0名；自收自支编制0名；工勤编制1名）；实有人员70人（其中：全额人员70人；差额人员0人）。

二、预算收支

1、预算平衡情况：2018年度预算总收入643.00万元。其中：经费拨款643.00万元；预算总支出643.00万元。预算收支平衡。

2、预算支出分析：2018年基本支出643.00万元，其中：工资福利支出556.54万元；一般商品和服务支出84.20万元；对个人和家庭的补助1.48万元；其他支出0.78万元。