• 索引号:006382871D/2018-1357152
  • 发布机构:民政局
  • 公开范围:全部公开
  • 生成日期:2018-05-16
  • 公开日期:2018-05-16
  • 公开方式:政府网站
华容县民政局2018年度部门预算公开
来源:民政局   2018-05-16 08:22
浏览量:1 | | | |

华容县民政局2018年部门预算说明

 

一、部门基本概况

华容县民政局负责制定全县民政事业中、长期发展规划,研究制定全县民政工作有关政策、规章和实施细则与办法,并负责组织实施与监督检查加强社会救助、社会福利、优抚退伍安置、婚姻登记、殡葬改革,增强指导基层群众自治组织和社区组织的职责,组织、协调救灾工作等。民政系统现有人员编制131名,(其中:行政编制15名;事业全额编制80名;事业差额编制26名;自收自支编制8名;工勤编制2名);实有人员135人(其中:全额人员133人;差额人员2人)。内设办公室、财务统计股、纪检监察室、政工人事股、优抚股、社会事务股、安置办、社会组织股、老区老龄办、法规股、救灾股、慈善办、基政股、军休所、双带双促办等15个股室,辖县社会救助局1个副科级局和募捐办、社会福利中心、烈士陵园、殡葬管理所、殡葬执法大队、救助管理站、婚姻登记处、东山光荣院、南山光荣院、塔市驿光荣院、洪山头光荣院、社区服务中心12个二级事业单位。指导15个乡镇民政办(含田家湖生态新区管委会)和21所乡镇敬老院。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的单位有6家,分别是:县光荣院、救助管理站、婚姻登记中心、殡葬执法大队、殡葬管理所和烈士陵园。

 

三、部门收支总体情况

2018年华容县民政局没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15、16、17、18表均为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括优抚抚恤、退役安置、社会救助及一般行政管理事务等项目经费。

(一)收入预算:2018年预算总收入6804.9万元。其中:收入较去年4550万元增加2254.9万元,主要是经费拨款增加2254.9万元。

(二)支出预算:2018年年初预算数6804.9万元,其中:工资福利支出1077.92万元;一般商品和服务支出118.17万元;对个人和家庭的补助8.26万元;其他支出3.65万元;项目支出5596.9万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入6804.9万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年基本支出年初预算数为1208万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年项目支出年初预算数为5596.9万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中:业务工作专项支出4847.66万元,主要用于优抚抚恤、退役安置、社会救助及一般行政管理事务535万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款1208万元。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为29万元,其中,公务接待费29万元,公务用车购置及运行费0万元,因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少43.5万元,主要是一方面公车改革,2018年公务用车购置及运行费未纳入预算;另一个方面是厉行节约,进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额124.4万元,其中,政府采购货物预算5万元,政府采购服务预算119.4万元。

 

4、国有资产占用情况

  截至2017年末,本部门共有车辆2 辆,均为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。2018年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  52018年重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年项目支出年初预算数为5597万元,主要绩效目标是:确保各项民生工作认真落实。

①脱贫攻坚有作为。城乡低保按省市要求稳步提标,农村低保与国家扶贫标准实现“两线合一”,困难群众基本生活得到有效保障。特困人员救助供养制度全面落实。健康扶贫、医疗救助、临时救助、慈善援助合力推进.②双拥创建有成效。双带双促工作深入推进,组织开展军队退役人员大走访活动,建立定期对话机制;退役士兵安置按照“两公开一选择”已全部妥善安置到位,扎实开展重点优抚对象“解三难”活动,重点优抚对象住院医疗一站式结算平台正式启动;充分维护了军人军属合法权益。③殡葬管理有创新。年内在全县各村(社区)普遍建立红白理事会,制定完善村规民约,倡导生态安葬,实现丧事简办全覆盖,加快殡葬设施建设,文明节俭办丧、生态节地安葬的新风尚已蔚然成风。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

部门预算公开表格

 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、财政拨款收支总体情况表

7、一般公共预算支出情况表

8、一般公共预算基本支出情况表

9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

15、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

16、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

17、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

19、专项资金预算汇总表

20、一般公共预算“三公”经费预算表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

附件1华容县2018年部门预算公开表格(共22张表).xls

扫一扫在手机打开当前页