华容县水运事务中心2023年度单位预算

目 录

第一部分 2023年单位预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

三、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

四、政府性基金预算支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

六、名词解释

第二部分 单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、一般公共预算拨款收入表

4、支出总表

5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

7、基本支出表

8、项目支出表

9、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）A

10、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）B

11、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）C

12、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）A

13、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）B

14、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）C

15、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）D

16、财政拨款收支总表

17、一般公共预算支出表

18、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

21、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

22、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

23、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

24、一般公共预算“三公”经费支出表

25、政府性基金预算支出表

26、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

27、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）

28、国有资本经营预算表

29、财政专户管理资金预算支出表

30、单位资金支出预算表

31、专项资金预算汇总表

32、单位新增资产汇总表

33、政府采购预算表

34、政府购买服务支出预算表

35、单位资产及设备情况表

36、单位人员信息情况表

37、项目支出绩效目标表

38、部门整体支出绩效目标表

第一部分  2023年单位预算说明

    一、单位基本概况

（一）职能职责

1.参与拟订水路交通发展规划、地方性法规、规章及技术规范相关事务性工作。

2.负责水上航道及通航环境管理、港口码头及其作业污染水域管理、水上水下施工作业及涉水工程管理、水路危险货物运输监督管理的行政辅助工作；负责水上搜救、沉船沉物打捞及水上应急救援等技术支撑工作；负责船舶污染防治的行政辅助工作；负责港口污染事故调查处理的技术支撑工作。

 3 .负责水路运输及运输辅助业市场、港口装卸搬运市场、船舶交易市场管理相关事务性工作；负责防汛抢险和水路战备运输等应急运输保障的行政辅助工作。

4.负责地方航道管理的行政辅助工作，负责地方航道通航条件影响评价的技术支撑工作，负责所辖地方航道航标及助航标志的设置，参与协调水资源综合利用事务。

5.负责全县通航水域、港口码头、航道设施的安全巡查及宣传教育工作。

6.负责港口建设工程施工许可、竣工验收的行政辅助工作；负责水路交通运输行业相关信息收集、统计工作；负责发布航道通告和航道水情通报，向进出港船舶、船员发布航行有关安全信息和提供咨询服务等工作。

7.承办县委、县政府和县交通运输局交办的其它事项。（二）机构设置

1.综合股

组织协调单位日常工作，拟定工作制度、工作计划并组织实施；负责文秘和宣传工作；承办会务、重要接待和重要活动安排；负责后勤管理；负责政务公开、内务管理和社会治安综合治理等工作；负责工会、女工、计生工作； 负责党建、党风廉政建设、人事、劳资、职称评审、考核、社保、医保、教育培训等工作；负责人事信息、档案管理工作；拟定年度财务计划，组织制订有关财务制度并监督执行；负责财务会计、财务报表、财务统计工作；负责本单位国有资产管理工作；承办所领导交办的其他事项。

2.安全股

负责全县通航水域、港口码头、航道设施的安全巡查及宣传教育工作；负责协调乡镇船舶和渡口安全管理工作；负责乡镇视频渡口监控的具体工作。

3.港口股

参与拟订港口、岸线、码头的发展规划和年度新建、改建工程计划的事务性工作；承担辖区水域、陆域、岸线、码头和港口公共设施、港口经营监督管理的行政辅助工作；承担水路运输辅助业经营资质监督管理、年度核验以及港口码头安全生产、污染防治、战备运输的行政辅助工作；承担港口码头污染事故调查处理的行政辅助工作；承担港航及水运业务统计工作。

4.航道股

承担涉航工程施工管理的行政辅助工作以及涉航施工审批的技术支持工作，承担所辖地方航道及助航标志的设置工作；负责处理水资源综合利用中与航道有关的事宜。负责发布航道通告和航道水情通报，向进出港船舶、船员发布航行有关安全信息和提供咨询服务等工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算365.8万元，其中，一般公共预算拨款365.8万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少47.2万元，主要是因为机构改革，人员减少。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件25-29表为空。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算365.8万元，其中，214交通运输支出（类）21401公路水路运输（款）2140101行政运行（项）预算数14.5万元；214交通运输支出（类）21401公路水路运输（款）2140101其他交通运输支出（项）预算数351.3万元。支出较去年减少47.2万元，其中基本支出减少61.7万元，项目支出增加14.5万元。其中基本支出较上年减少主要是因为机构调整人员减少，项目支出增加主要是因为县行政预算了事业发展资金。

三、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算365.8万元，其中，214交通运输支出（类）21401公路水路运输（款）2140101行政运行（项）预算数14.5万元，占一般公共预算当年拨款支出的3.96%；214交通运输支出（类）21401公路水路运输（款）2140101其他交通运输支出（项）预算数351.3万元，占一般公共预算当年拨款支出的96.04%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为351.3万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为14.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：运行维护经费14.5万元，主要用于年度绩效考核方面。

四、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件25-27（政府性基金预算）为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款44.53万元，比上一年减少8.67万元，降低16%。主要原因是机构改革人员减少。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数2万元，其中，公务接待费2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年减少3万元，减少60%，主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况

本单位2023年会议费预算0.5万元，拟召开2次会议，人数37人，内容为消防安全会议；培训费预算3万元，拟开展2次培训，人数92人，内容为乡镇渡口安全培训；2023年度本单位未计划安排举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额20.8万元，其中工程类0万元，货物类7.75万元，服务类13.05万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为365.8万元，其中，基本支出351.3万元，项目支出14.5万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第37张表《项目支出绩效目标表》，第38张表《整体支出绩效目标表》。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、一般公共预算拨款收入表

4、支出总表

5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

7、基本支出表

8、项目支出表

9、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）A

10、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）B

11、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）C

12、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）A

13、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）B

14、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）C

15、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）D

16、财政拨款收支总表

17、一般公共预算支出表

18、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

21、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

22、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

23、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

24、一般公共预算“三公”经费支出表

25、政府性基金预算支出表

26、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

27、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）

28、国有资本经营预算表

29、财政专户管理资金预算支出表

30、单位资金支出预算表

31、专项资金预算汇总表

32、单位新增资产汇总表

33、政府采购预算表

34、政府购买服务支出预算表

35、单位资产及设备情况表

36、单位人员信息情况表

37、项目支出绩效目标表

38、部门整体支出绩效目标表