2021年度

　　华容县城乡建设事务中心部门决算

　　目 录

　　第一部分华容县城乡建设事务中心概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　华容县城乡建设事务中心概况

　　一、部门职责

　　华容县城乡建设事务中心为属于全额拨款的副科级事业单位，隶属县建设局，主要职责任务是：1、宣传和贯彻执行国家、省、市、县有关市政公用设施建设的法律法规规章和政策文件；参与本县市政公用设施建设规范性文件的起草。2、组织实施县城区城市道路和桥涵设施、城市排水设施和城市地下管网（含城市地下综合管廊）等市政公用设施建设。3、受县住房和城乡建设局委托，审查并建立县城区市政公用设施建设项目库，初审市政公用设施建设项目，编制市政公用设施（含小街小巷）建设项目的详细工作方案，包括规划方案、组织实施方案等；承担县城区地下管线综合管理和协调工作。4、参与县城市政公用设施（含小街小巷）建设计划及资金计划的编制；参与城市黄线的划定；组织实施县城市政公用设施（含小街小巷）的改建、扩建及配套建设。5、受县住房和城乡建设局委托，参与市政公用设施（含小街小巷）建设的施工管理、竣工验收和移交工作。6、受县住房和城乡建设局委托，负责城镇生活污水处理设施的新、改、扩建项目建设的指导协调；负责城镇生活污水处理的日常监管；城镇污水排入排水管网许可证的核发、监管。7、负责国有土地房屋征收项目评估报告备案、成本概算决算审核、还建房屋资金以及房屋征收项目监管的行政辅助工作；负责国有土地房屋征收；负责国有土地房屋征收补偿项目具体实施的事务性工作。8、负责指导监督村镇建设。负责统筹推进新型城镇化工作；指导农村住房设计、建设和危房改造工作；负责对历史文化名镇（村）近代建筑的保护管理；负责监督指导村镇污水处理设施建设和运行管理。9、完成县住房和城乡建设局交办的其他任务。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置。

　　华容县城乡建设事务中心单位内设机构包括：

　　1、综合室。负责中心的日常运转工作；负责文电、会务、财务、党建、宣传、接待、档案等工作；承担政务公开、信访、教育培训、后勤保障、资产管理等工作；负责中心工作的综合协调和督促检查。

　　2、工程项目室。拟订县城区市政公用设施（含小街小巷）建设有关政策、标准和技术规范；参与编制县城区市政公用设施建设规划和工作方案，拟订县城区市政公用设施建设中长期规划及年度实施计划；受县住房和城乡建设局委托，初审市政建设项目范围，审核年度市政公用设施建设项目，建立县城区市政公用设施建设项目库；负责市政公用设施建设项目立项，并协助做好项目的规划、用地、建设等手续的申报和审批办理。

　　3、工程建设室。编制县城区市政公用设施建设工作流程；编制各项目的规划方案、组织实施方案和预算等；统筹安排县城区市政公用设施建设项目；指导和协调县城区市政公用设施建设项目的实施；参与县城区市政公用设施建设项目的竣工验收和移交，承担项目考核事务性工作；协助工程的预决算审查及工程项目进度拨款的签证；负责县政府主导的县城区市政公用设施建设重点项目的实施工作；督促落实项目建设计划、施工计划的编制，并监控计划实施和统计项目进度；会同有关部门开展项目综合检查和专项检查；负责工程设计施工图的初审，具体组织施工现场踏勘、施工组织设计等前期工作；参与组织工程建设施工发包；承办有关技术和施工的交底，协调解决施工中的矛盾和问题；综合管理工程质量、工程进度和安全施工、文明施工；负责县城区地下管网的建设工作，承担县城区地下管线综合管理和协调工作。

　　4、污水管理室。负责城镇生活污水处理厂的日常监管；负责城镇生活污水处理厂污水处理量进行日常核算和监督管理；负责城镇生活污水处理设施出水检测的监督管理；负责城镇生活污水处理厂处理污水产生的污泥的日常监管；参与城市污水处理费价格调整；协助相关部门搞好污水处理服务费的征收、拨付统算；协调污水处理厂与相关部门及当地乡村的关系；负责城镇生活污水处理设施的新、改、扩建项目建设的指导协调；负责护城港的日常保洁；负责管理县城区的排水及排水的增容等工作。

　　5、国有土地房屋征收管理室。承担参与拟订县中心城区国有土地上房屋征收与补偿相关配套政策的事务性工作；协助建立房地产价格评估机构备选库以及房地产价格评估专家委员会；承担房地产评估报告及补偿协议备案和项目成本核算的事务性工作，对征收补偿资金实行专户存储、专款专用的行政辅助工作；承担对县中心城区实施的房屋征收项目进行监督管理的事务性工作。

　　6、村镇建设室。指导全县农村住房安全和危房改造工作；会同有关部门负责做好危房改造补助对象的调查摸底和认定工作，牵头组织工程竣工验收；负责农村危房改造农户档案信息管理。负责全县乡镇集镇生活污水设施建设工作；负责乡镇污水设施项目和专项资金的争项争资工作。负责全县村镇和个体建筑工匠的管理，依法建立登记制度并提供专业技能、安全知识等培训。指导全县小城镇建设工作，负责新型城镇化引导专项资金的监督和管理。负责村镇建设的统计报表和技术资料的统计上报、建档、立卷、保管等。配合推进乡村振兴战略和农村人居环境整治工作。

　　（二）决算单位构成。

　　华容县城乡建设事务中心单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括： 华容县城乡建设事务中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门决算就含本级决算

　　第二部分 华容县城乡建设事务中心2021年度部门决算表（见附表）

　　第三部分 华容县城乡建设事务中心2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计均为192.88万元，与2020年相比，收、支总计各减少20万元，下降9.3%。主要原因是相应财政号召，厉行节约。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计192.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入192.88万元，占100%；

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计192.88万元，其中：基本支出192.88万元，占100%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计均为192.88万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少20万元，下降9.3%。主要原因是相应财政号召，厉行节约。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出192.88万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出减少20万元，下降9.3%,主要原因是相应财政号召，厉行节约。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出192.88万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出192.88万元，占100%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算为184.33万元，支出决算为192.88万元，完成年初预算的104.64%。其中：

　　城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为184.33万元，支出决算为192.88万元，完成年初预算的104.64%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要新招聘人员一名，单位基本支出增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出192.88万元，其中:

　　人员经费162.7万元，占基本支出的84.35%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费30.18万元，占基本支出的15.65%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。   

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。   

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。   

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。   

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，

　　公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，

　　公务接待费支出决算0万元。其中：

　　因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　公务接待费支出决算0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。 

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十、机关运行经费支出说明

　　华容县城乡建设事务中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

　　十一、一般性支出情况

　　2021年本单位未召开任何大型会议，开支会议费0万元；开支培训费0.799万元，用于开展事业单位人员年度培训，人数为18人，内容为事业单位人员职业道德和相关职业技能培训；2021年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、关于国有资产占有情况说明

　　截至2021年12月31日，华容县城乡建设事务中心共有车辆2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上通用设备。

　　十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

　　（1）绩效管理评价工作开展情况。

　　2021年度本单位无项目支出，因此未开展项目支出绩效评价。组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出192.88万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，单位资金合理合规使用，按照财政要求贯彻落实厉行节约的原则，严控单位整体支出，加强单位“三公经费”管理，单位重点工作完成率达到100%，重点工作质量达标率100%

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　2021年度华容县城乡建设事务中心部门决算公开表格2021年城乡建设事务中心决算公开.xls城乡建设事务中心2021绩效自评.docx