- 索引号：006382265N/2018-1448328
- 发布机构：住建局
- 公开范围：全部公开
- 生成日期：2018-11-27
- 公开日期：2018-11-27
- 公开方式：政府网站
部门整体支出绩效监控情况表
| 填报单位（盖章） | 跟踪期限：1-9月份 | ||||||
| 基本情况 | 部门（单位）名称 | 华容县住房和城乡建设局 | 单位负责人 | 包金跃 | |||
| 预算安排资金（万元） | 208.25 | 单位预算编码 | 303001 | ||||
| 人员编制 | 15 | 实有人数 | 23 | ||||
| 职能职责概述 | |||||||
| 组织管理情况 | 单位已有的（或正在拟订的）制度 | √财务管理制度 √内部工作规程 √岗位责任制度 √专项资金管理办法 √项目实施管理办法 √工作流程图或操作细则 □其他（请补充） | |||||
| 单位已有的（或拟订的）的措施 | 对相关资金管理政策、制度、要求进行汇编整合，对各项办事流程进行梳理、再造、明确。日常推行清单式管理、表格化操作，对账式倒查，运行管控日趋简洁、科学、规范、严谨。 | ||||||
| （万元）资金安排使用情况 | 支出机构 | 支出合计 | 其中： | ||||
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 结余 | ||||
| 人员支出 | 公用支出 | ||||||
| 局机关及二级机构汇总 | |||||||
| 1、局机关 | 583.43 | 583.43 | 194.07 | 389.36 | |||
| 2、二级机构1 | |||||||
| 3、二级机构2 | |||||||
| 机构名称 | 三公经费 | 其中： | 会议费 | ||||
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | ||||
| 局机关及二级机构汇总 | |||||||
| 1、局机关 | 0.55 | 0.28 | 0.27 | ||||
| 2、二级机构1 | |||||||
| 3、二级机构2 | |||||||
| （万元）资金安排使用情况 | 机构名称 | 固定资产 | 其中： | ||||
| 在用固定资产 | 出租固定资产 | 其他 | |||||
| 局机关及二级机构汇总 | |||||||
| 1、局机关 | 107.8 | 107.8 | |||||
| 2、二级机构1 | |||||||
| 3、二级机构2 | |||||||
| （定量指标）年度绩效目标完成情况 | 主要绩效目标内容 | 绩效目标值 | 完成率 | 未完成情况说明 | |||
| 鼎山垃圾处理场 | 年内完成建设任务 | 100% | |||||
| 桥东污水处理厂 | 年内完成建设任务 | 100% | |||||
| 麻浬泗污水处理厂 | 年内完成建设任务 | 100% | |||||
| 监 控 报 告 | |||||||
| 存在的主要问题 | |||||||
| 改进建议或意见 | 加快项目资金拨付力度 | ||||||
| 单位负责人：包金跃 | 填报人：李华 | ||||||
| 联系电话： | 联系电话：4231757 | ||||||
| 填报时间：2018年11月23日 | |||||||
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