索 引 号: 006382265N/2018-1354770 发布机构: 住建局 公开范围: 全部公开
生成日期: 2018-05-22 公开日期: 2018-05-22 公开方式: 政府网站

华容县住房和城乡建设局2018年部门预算说明

来源: 住建局日期:2018-05-22 17:21
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附件1

 

华容县住房和城乡建设局2018年部门预算说明

 

一、部门基本概况

1、华容县住建系统现有人员编制497名,(其中行政编制15名;事业全额编制324名;事业差额编制151名;自收自支编制5名;工勤编制2名)。实有人员535人,(其中全额人员535人;差额人员0人)。

2、华容县住房和城乡建设机关现设有办公室、财务股、人事股、行政审批股、质安股,政策法规股六个股室。主要职能是建筑市场管理,市政项目管理,建筑执法和城市管理执法。

二、部门预算单位构成

直属单位:住建局下属有四个副科级事业单位:县城管大队、县环卫中心、县市政办、县园林中心。八个股级单位:燃气站、污管办、光亮办、墙改办、建工办、质监站、危改办、渣土办。五个企业:建筑总公司、设计院、监理公司、事务所、代理公司。

三、部门收支总体情况

2018年华容县住建局没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15161718表均为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括乡镇精准扶贫、市政建设等项目经费。

(一)收入预算:2018年预算总收入4928万元。其中:收入较去年的4410万元增加518万元,主要是专项经费拨款增加518万元。

(二)支出预算:2018年年初预算数4928万元,其中:工资福利支出3972.25万元;一般商品和服务支出431.52万元;对个人和家庭的补助6.23万元;其他支出0万元;项目支出518万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入4928万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年基本支出年初预算数为4410万元,其中工资福利支出3972.25万元,一般商品和服务支出431.52万元,对个人和家庭补助6.23万元,其他支出0万元。基本支出预算见批复文件(华财发【20186号)。

(二)项目支出:2018年项目支出年初预算数为518万元,其中:                                                                                   。项目支出预算见批复文件(华财发【201821号)。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款4928万元。

2“三公”经费预算

2018“三公”经费预算数为41.2万元,其中,公务接待费41.2万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额467.13万元,其中,政府采购货物预算146万元,政府采购工程类271.13万元,政府采购服务预算50万元。

 

部门预算公开表格

 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、财政拨款收支总体情况表

7、一般公共预算支出情况表

8、一般公共预算基本支出情况表

9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

15、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

16、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

17、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

19、专项资金预算汇总表

20、一般公共预算“三公”经费预算表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

附件2华容县2018年部门预算公开表格(共22张表).xls





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