华容县档案局2017年整体支出绩效评价报告

根据《华容县财政局关于开展2017年部门整体支出绩效工作自评工作的通知》要求，现对华容县档案局2017年度的整体支出开展绩效自评，现将具体情况汇报如下：

一、基本情况

（一）单位基本情况

华容县档案局是财政全额拨款单位，2017年核实人员编制12人，实有人数12人，离退休4人，与财政预算人数相符，设有办公室、业务股、法制股、管理股四个股室。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2017年全局整体支出249.8万元，其中工资福利支出132.5万元，商品及服务支出62.3万元（其中公务接待4.01万元,租车费用3.38万元，其他商品和服务支出4.6万元），对个人和家庭补助18.4万元，基本建设支出25.3万元，其他支出11.3万元。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

全年支出249.8万元，其中基本支出 231.2万元

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

依据编号华财采计（2017）228号，项目总投入为62万元，于2017年10月全部到位

2、专项资金实际使用情况分析

项目总金额为62万元，已支付项目30%货款18.6万元，待项目验收后付货款的65%即40.3万元，5%的余款3.1万元留作质保金。

3、专项资金管理情况分析

严格按照规定，规范管理专项资金，做到专款专用

三、专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析总投入等情况分析

根据考核评分细则，本局2017年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范

（二）专项管理情况分析

依照计划管理使用资金，整体支出对保障档案的事业建设发展和正常运转发挥了重要作用，取得了一定的成绩。也为全县经济社会发展营造了良好舆论氛围。

四、整体支出绩效情况

2016年，根据全局年初工作规划和重点工作，围绕县委，县政府的工作部署，同时加强预算收支的管理。建立健全内部管理制度、严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2016年度部门整体支出绩效情况如下：

1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数与编制数相同；“三公”经费支出总额较上年有减少。

2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，基本支出中财政政策性工资有所追加，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；该单位预算资金按规定管理使用。较好的完成了当年任务目标，财政拨款支出总体控制较好。

3、预算管理方面，我局制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

五、存在的问题

一是“三公经费”有待更严格控制。

二是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有存在差异。

六、工作建议

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金内严格控制费用的支出。

二是严格控制“三公经费”支出、杜绝挪用和挤占其他预算资金；进一步细化“三公经费”管理，压缩“三公经费”支出。

2018年6月20日