索 引 号: 006383591M/2018-1362265 发布机构: 团洲乡 公开范围: 全部公开
生成日期: 2018-06-28 公开日期: 2018-06-28 公开方式: 政府网站

华容县团洲乡2018年部门预算公开说明

来源: 团洲乡日期:2018-06-28 09:46
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华容县团洲乡2018年部门预算公开说明

一、部门基本概况

1、职能职责:制订和组织实施经济社会发展规划,搞好商品流通,抓好招商引资,不断培植财源,增强财政实力,增加群众收入,促进新农村发展;制订并组织实施乡村建设规划,保护好生态;负责本行政区域各项社会公益事业综合协调工作,维护一切单位和个人的合法权益,维护社会稳定,抓好精神文明建设;落实中央路线、方针和政策,完成上级政府交办的各项工作。

2、机构设置:乡政府机关、乡财政所、乡农技推广服务中心、乡林业和建设规划环保站、乡人力资源和社会保障站、乡文化综合服务站、乡水利管理服务站。

二、部门预算单位构成:纳入2018年部门预算编制范围的单位有7家,分别是:乡政府机关、乡财政所、乡农技推广服务中心、乡林业和建设规划环保站、乡人力资源和社会保障站、乡文化综合服务站、乡水利管理服务站。

三、部门收支总体情况

2018年团洲乡人民政府没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15、16、17、18、19、21表均为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括XX等项目经费。

(一)收入预算:2018年预算总收入1355.27万元。其中:收入较去年915.92万元增加万元,主要是纳入一般预算的非税拨款增加439.35万元。

(二)支出预算:2018年年初预算数1355.27万元,其中:工资福利支出543.98万元;一般商品和服务支出736.29万元;对个人和家庭的补助75万元;其他支出 0万元;项目支出0万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入451万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年基本支出年初预算数为451万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件(华财发〔2018)6号)。其中工资津补贴314.71万元,社会保障费支出81.57万元,住房公积金支出35.1万元,对个人和家庭补助支出6.12万元,公车改革支出10.86万元,其他支出2.64万元。

(二)项目支出:2018年项目支出年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中:业务工作专项支出XX万元,主要用于XX。项目支出预算见批复文件(华财发〔2018)21号)。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级机关运行经费当年一般预算拨款317.41万元,其中:办公费18万元、印刷与资料费26万元、手续费5万元、电费10万元、差旅费2万元、维修与维护支出45万元、会议费15万元、培训费18万元、接待费10.4万元、劳务费10万元、工会经费12万元、公务用车费2.3万元、其它支出143.71万元.

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为12.7万元,其中,公务接待费10.4万元,公务用车购置及运行费2.3万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.3万元),因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少0.6万元,主要是厉行节约,进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额65万元,其中,政府采购货物预算20万元,政府采购服务预算25万元,工程类采购预算20万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、财政拨款收支总体情况表

7、一般公共预算支出情况表

8、一般公共预算基本支出情况表

9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

15、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

16、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

17、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

19、专项资金预算汇总表

20、一般公共预算“三公”经费预算表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

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