索 引 号: 006383604B/2018-1414137 发布机构: 财政局 公开范围: 全部公开
生成日期: 2018-08-31 公开日期: 2018-08-31 公开方式: 政府网站

注滋口镇2017年部门决算公开

来源: 华容县政府日期:2018-08-31 15:14
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华容县注滋口镇人民政府2017年

部门决算公开说明

 

一、主要职能

1、党委工作职责:1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成市委、市政府交给的其他工作任务。

2、政府职能:1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

华容县注滋口镇人民政府部门决算包括局机关本级决算 三、部门收支概况

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入3,493.13万元,比上年增加86.79%。总支出3,493.13万元,比上年增加86.79%。

(二)收入决算情况

2017年收入3,493.13万元,其中:一般公共预算拨款收入2934.97万元,比上年增加64.27 %。政府性基金预算财政拨款收入558.16万元,比上年增加520.18%。

(三)支出决算情况

2017年支出3,493.13万元,其中:一般公共服务支出1503.19万元,比上年增加50.33%。文化体育与传媒支出203.5万元,比上年增加4987.5%。社会保障和就业支出175.9万元,比上年增加1659%。医疗卫生与计划生育支出259.7万元,上年无医疗卫生与计划生育支出。节能环保支出78万元,比上年增加11.43%。城乡社区支出408.16万元,比上年增加1411.7%。农林水支出645.97万元,比上年减少5.94%。交通运输支出38.71万元,上年无交通运输支出。资源勘探信息等支出15万元,上年无资源勘探信息等支出。其他支出165万元,比上年增加103.7%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入3,493.13万元,比上年增加86.79%。其中:一般公共预算财政拨款收入2934.97万元,比上年增加64.27%。政府性基金预算财政拨款收入558.16万元,比上年增加520.18%。

2017年度财政拨款总支出3,493.13万元,比上年增加86.79%。其中:一般公共预算财政拨款支出2934.97万元,比上年增加64.27%。政府性基金预算财政拨款支出558.16万元,比上年增加520.18%。

按功能分类如下:一般公共服务支出1503.19万元,比上年增加50.33%。文化体育与传媒支出203.5万元,比上年增加4987.5%。社会保障和就业支出175.9万元,比上年增加1659%。医疗卫生与计划生育支出259.7万元,上年无医疗卫生与计划生育支出。节能环保支出78万元,比上年增加11.43%。城乡社区支出408.16万元,比上年增加1411.7%。农林水支出645.97万元,比上年减少5.94%。交通运输支出38.71万元,上年无交通运输支出。资源勘探信息等支出15万元,上年无资源勘探信息等支出。其他支出165万元,比上年增加103.7%。

五、一般公共预算拨款概况

(一)2017年度一般公共预算拨款支出总体情况

一般公共预算拨款收入2934.97万元,比上年增加64.27%。一般公共预算拨款支出2934.97万元,比上年增加64.27%。

(二)2017年度一般公共预算拨款支出结构情况

一般公共预算拨款支出2934.97万元,比上年增加64.27%。用于基本支出1497.89万元,比上年增加32.01%。用于项目支出5.3万元,比上年增加51.13%。

(三)2017年度一般公共预算拨款支出具体情况

一般公共预算拨款支出2934.97万元,比上年增加64.27%。按功能分类:一般公共服务支出1503.19万元,比上年增加50.33%。文化体育与传媒支出203.5万元,比上年增加4987.5%。社会保障和就业支出175.9万元,比上年增加1659%。医疗卫生与计划生育支出259.7万元,上年无医疗卫生与计划生育支出。节能环保支出78万元,比上年增加11.43%。城乡社区支出15万元,比上年减少16.67%。农林水支出645.97万元,比上年减少5.94%。交通运输支出38.71万元,上年无交通运输支出。资源勘探信息等支出15万元,上年无资源勘探信息等支出。按经济分类:基本支出1497.89万元,比上年增加32.01%。其中:工资福利支出865.32万元,比上年减少5.53%。商品和服务支出230.06万元,比上年增加64.33%。对个人和家庭的补助419.81万元,比上年增加342.7%。项目支出1419.78万元,比上年增加117.69%。其中:商品和服务支出83.93万元,比上年增加27.53%。对个人和家庭的补助503.51万元,比上年增加61.9%。其他资本性支出832.34万元,比上年增加202.23%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

华容县注滋口镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1515.19万元。其中:

人员经费1285.13万元,主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费230.06万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为14.30万元,决算数为14.10万元。其中:公务接待费预算数为14.30万元,公务接待费决算数为14.10万元,公务接待280批次2350人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少0.46万元,华容县注滋口镇人民政府按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年政府性基金本年收入558.16万元,比上年增加520.18%,本年支出558.16万元,比上年增加520.18%,项目支出558.16万元,比上年增加520.18%。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

2017年,根据年初工作规划和重点工作,积极履行职责,强化管理,较好地完成了年度工作目标,同时加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,部门整体支出管理得到了提升。2017年度部门整体支出绩效情况如下:

1.本年预算配置控制较好,财政供养人员控制在预算编制以内,实际在职人员数与编制数相同;“三公”经费支出总额较上年有减少。

2.预算执行方面,支出总额控制在预算总额以内。

3.预算管理方面,制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度,执行总体较为有效。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2017年华容县注滋口镇人民政府机关(事业)运行经费财政拨款决算230.06万元。比2016年增加81.09万元。

(二)政府采购情况

本年度政府采购计划采购总额136.78万元,其中:工程111.78万元;服务25万元;本年度政府采购实际采购总额133.26万元,其中:工程109.31万元;服务23.95万元;

(三)国有资产占有使用情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

十一、相关的名称解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附件:注滋口镇人民政府2017年部门决算公开表格.xlsx

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