索 引 号: 006382513C/2018-1366616 发布机构: 注滋口镇 公开范围: 全部公开
生成日期: 2018-06-28 公开日期: 2018-06-28 公开方式: 政府网站

华容县注滋口乡镇2018年部门预算说明

来源: 注滋口镇日期:2018-06-28 15:58
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华容县注滋口乡镇2018年部门预算说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

2018年注滋口镇财政所没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15、16、17、18、21表均为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括公路建设等项目经费。

(一)收入预算:2018年预算总收入2529.34万元。其中:收入较去年增加163.1万元,主要是经费拨款增加103万元。

(二)支出预算:2018年年初预算数2529.34万元,其中:工资福利支出851.8万元(其中工资福利837.41,对个人和家庭的补助11.31万元,其他支出3.08万元);一般商品和服务支出189.24万元;村级运转保障支出485.1万元;其他支出1003.2万元;项目支出0万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入2529.34万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年基本支出年初预算数为1041.04万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。村级运转保障支出485.1万元。

(二)其他支出:2018年其他支出年初预算数为1003.2万元,其中:机关便民服务中心建设300万元;公共安全支出30万元(其中包括禁毒经费5万,网格经费5万);教育支出15万元;文化体育与传媒支出25万元(广场舞活动经费15万元,党建支出10万元);医疗卫生与计划生育支出27.7万元;城乡社区支出75.5万元;防汛支出230万元;交通运输支出300万元(道路建设)。

(三)项目支出0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款2529.34万元。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为11.7万元,其中,公务接待费11.7万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少0.12万元,主要是厉行节约,进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额130万元,其中,政府采购货物预算90万元,政府采购服务预算40万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

 

 

部门预算公开表格

 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、财政拨款收支总体情况表

7、一般公共预算支出情况表

8、一般公共预算基本支出情况表

9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

15、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

16、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

17、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

19、专项资金预算汇总表

20、一般公共预算“三公”经费预算表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

 

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