索 引 号: 006382986K/2018-1365081 发布机构: 禹山镇 公开范围: 全部公开
生成日期: 2018-06-28 公开日期: 2018-06-28 公开方式: 政府网站

华容县禹山镇人民政府2018年预算编制说明

来源: 华容县政府日期:2018-06-28 12:25
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华容县禹山镇人民政府2018年预算编制说明

一、部门基本概况

(一)主要职责: 制订和组织实施经济社会发展规划,搞好商品流通,抓好招商引资,不断培植财源,增强财政实力,增加群众收入,促进新农村发展;制订并组织实施乡村建设规划,保护好生态;负责本行政区域各项社会公益事业综合协调工作,维护一切单位和个人的合法权益,维护社会稳定,抓好精神文明建设;落实中央路线、方针和政策,完成上级政府交办的各项工作。

 

(二)机构设置

内设机构:政府机关、财政所、农技推广服务中心、林业和建设规划环保站、人力资源和社会保障站、文化综合服务站、水利管理服务站。

(三)人员情况

 我单位现有人员编制108名,(其中:行政编制50名;事业全额编制58;事业差额编制 0名;自收自支编制 0名;工勤编制0);实有人员94人(其中:全额人员94人;差额人员 0人)。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的单位有7家,分别是:政府机关、财政所、农技推广服务中心、林业和建设规划环保站、人力资源和社会保障站、文化综合服务站、水利管理服务站。

 

三、部门收支总体情况

(一)收入预算。

2018年预算总收入1590.97万元。其中:财政拨款705万元,其他收入885.97万元.

(二)支出预算。

2018年预算总支出1590.97万元,全为基本支出1590.97万元。按功能科目分明细为:公共服务支出932.07万元(其中政府事务919.57万元,财政事务12.5万元),公安支出16.5万元,教育支出2万元,文化事务5万元,社会保障事务支出48.99万元[其中人力资源和社会保障站5万元,民政事务43.99万元(包括南山敬老院22万元、终南敬老院19.99万元、民政办2万元)]医疗卫生与计划生育支出15.3万元,农林水支出485.81万元(其中对村级运转补助323.31万元,水利建设支出100万元,林业绿化支出35万元,农技推广服务中心10.5万元,林业和建设规划环保站5万元,水利管理服务站12万元),交通运输支出70万元(公路养护及公路新建70万元),其他支出15.3万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算财政拨款支出预算705万元,具体安排情况如下:

(一) 本支出。

2018年一般公共预算拨款基本支出预算705万元,其中工资福利支出674.67万元,商品和服务支出17.64万元,对个人和家庭补助5.87万元,其他支出6.82万元。

(二)项目支出0万元

(三)村级运转保障支出323.31万元。

五、“三公”经费预算 

2018年,一般公共预算拨款安排三公经费预算11.2万元,较2017年减少1.7万元,减少13.17%。比如:减少主要原因是在公务接待中坚持厉行节约,严格实行有公函才接待,严格控制公务接待活动中陪同人数,并原则上安排在机关食堂用餐等原因。其中:

(一)公务接待费11.2万元,较201712.9万元比,减少1.7万元;

(二)公务用车购置及运行费0万元,与20170万元相比,减少0万元,其中:

1.公务用车运行及维护0万元。根据批准的公车改革方案,机关公车改革后,共保留车辆0台。

2.公务用车购置0万元。

(三)因公出国(境)费0万元,与2017年比,增加0万元。

 

 

                                      华容县禹山镇人民政府

 

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