索 引 号: 006383604B/2018-1413724 发布机构: 财政局 公开范围: 全部公开
生成日期: 2018-08-31 公开日期: 2018-08-31 公开方式: 政府网站

2017年操军镇部门决算公开

来源: 华容县政府日期:2018-08-31 08:53
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华容县操军镇人民政府2017年部门

决算公开说明

一、主要职能

1、改善经济发展环境,稳定农村基本经营制度,维护农民的主体地位和权益;开展农村扶贫和社会救助等工作,组织农村基础设施建设,培育发展农民合作组织,完善农业社会化服务体系。

2、推进农村平安创建,强化农村社会治安综合治理,化解各种社会矛盾,维护社会稳定。

3、协助设置在本区域内的国家机关和企事业单位工作。

4、承办县委县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

   华容县操军镇人民政府部门决算包括机关本级决算。

三、部门收支概况

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入1,644.21万元,比上年减少24.08%。总支出1,644.21万元,比上年减少24.08%。

(二)收入决算情况

2017年收入1,644.21万元,其中:一般公共预算拨款收入1611.21万元,比上年增加40.19 %。政府性基金预算财政拨款收入33万元,比上年减少96.75%。

(三)支出决算情况

2017年支出1,644.21万元,其中:一般公共服务支出694.01万元,比上年增加39.38%。教育支出5万元,上年无教育支出。文化体育与传媒支出136.5万元,比上年增加6725%。社会保障和就业支出92.73万元,比上年增加827.3%。医疗卫生与计划生育支出10.3万元,上年无医疗卫生与计划生育支出。节能环保支出43万元,比上年增加26.47%。农林水支出572.33万元,比上年减少4.03%。交通运输支出47.34万元,上年无交通运输支出。资源勘探信息等支出10万元,上年无资源勘探信息等支出。其他支出33万元,比上年减少96.63%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2017年度财政拨款总收入1644.21万元,比上年减少24.08%。其中:一般公共预算财政拨款收入1611.21万元,比上年增加40.19%。政府性基金预算财政拨款收入33万元,比上年减少96.75%。

2017年度财政拨款总支出1644.21万元,比上年减少24.08%。其中:一般公共预算财政拨款支出1611.21万元,比上年增加40.19%。政府性基金预算财政拨款支出33万元,比上年减少96.75%。

按功能分类如下:一般公共服务支出694.01万元,比上年增加39.38%。教育支出5万元,上年无教育支出。文化体育与传媒支出136.5万元,比上年增加6725%。社会保障和就业支出92.73万元,比上年增加827.3%。医疗卫生与计划生育支出10.3万元,上年无医疗卫生与计划生育支出。节能环保支出43万元,比上年增加26.47%。农林水支出572.33万元,比上年减少4.03%。交通运输支出47.34万元,上年无交通运输支出。资源勘探信息等支出10万元,上年无资源勘探信息等支出。其他支出33万元,比上年减少96.63%。

五、一般公共预算拨款概况

(一)2017年度一般公共预算拨款支出总体情况

一般公共预算拨款收入1611.21万元,比上年增加40.19%。一般公共预算拨款支出1611.21万元,比上年增加40.19%。

(二)2017年度一般公共预算拨款支出结构情况

一般公共预算拨款支出1611.21万元,比上年增加40.19%。用于基本支出751.41万元,比上年减少3.31%。用于项目支出859.81万元,比上年增加37.29%。

(三)2017年度一般公共预算拨款支出具体情况

一般公共预算拨款支出1611.21万元,比上年增加40.19%。按功能分类:一般公共服务支出694.01万元,比上年增加39.38%。教育支出5万元,上年无教育支出。文化体育与传媒支出136.5万元,比上年增加6725%。社会保障和就业支出92.73万元,比上年增加827.3%。医疗卫生与计划生育支出10.3万元,上年无医疗卫生与计划生育支出。节能环保支出43万元,比上年增加26.47%。农林水支出572.33万元,比上年减少4.03%。交通运输支出47.34万元,上年无交通运输支出。资源勘探信息等支出10万元,上年无资源勘探信息等支出。按经济分类:基本支出751.41万元,比上年减少3.31%。其中:工资福利支出552.42万元,比上年减少4.23%。商品和服务支出123.36万元,比上年减少14.83%。对个人和家庭的补助75.62万元,比上年增加52.94%。项目支出859.81万元,比上年增加131.02%。其中:商品和服务支出123.92万元,比上年增加62.36%。对个人和家庭的补助189.12万元,比上年增加118.88%。其他资本性支出546.76万元,比上年增加161.04%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    华容县操军镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款基本支出751.41万元。其中:

    人员经费628.04万元,主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费123.36万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为5万元,决算数为4.69万元。其中:公务接待费预算数为5万元,公务接待费决算数为4.69万元,公务接待102批次798人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少0.5万元,华容县操军镇人民政府按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年政府性基金本年收入33万元,比上年减少96.75%,本年支出33万元,比上年减少96.75%,项目支出33万元,比上年减少96.75%,

九、关于2017年度预算绩效情况说明

2017年,根据年初工作规划和重点工作,积极履行职责,强化管理,较好地完成了年度工作目标,同时加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,部门整体支出管理得到了提升。2017年度部门整体支出绩效情况如下:

1.本年预算配置控制较好,财政供养人员控制在预算编制以内,实际在职人员数与编制数相同;“三公”经费支出总额较上年有减少。

2.预算执行方面,支出总额控制在预算总额以内。

3.预算管理方面,制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度,执行总体较为有效。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2017年华容县操军镇人民政府机关(事业)运行经费财政拨款决算123.36万元。比2016年减少27.47万元。

(二)政府采购情况

本年度政府采购无实际采购额。

(三)国有资产占有使用情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

十一、相关的名称解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附件:2017年操军镇部门决算公开表格.xls 

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