华容县新河乡2018年部门预算编制说明

一、            部门预算单位人员情况

华容县新河乡各部门现有人员编制68名，(其中：行政编制24名；事业全额编制44名)；实有人员66人（其中：全额人员66人）。

二、部门预算单位构成

纳入2018年乡部门预算编制范围的单位有7家，分别是：新河乡乡机关、财政所、农技推广服务中心、林业和建设规划环保站、人力资源和社会保障站、文化综合服务站、水利管理服务站。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算。2018年预算总收入933.06万元。其中：上级补助收入773万元，其他收入160.06万元。

（二）支出预算。2018年预算总支出933.06万元。其中：基本支出773万元，项目支出160.06万元

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款支出预算933.06万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、物业管理费等日常公用经费。2018年一般公共预算拨款基本支出预算933.06万元，其中工资福利支出694.07万元，商品和服务支出73.13万元，对个人和家庭补助5.8万元，其他支出160.06万元。

（二）项目支出。是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

2018年一般公共预算拨款项目支出预算160.06万元。其中：人大代表联络5万，工会经费8万，政协经费2万，党政办公室2万，纪检办案3万，组织党建3万，宣传2万，武装征兵3万，安全生产4万，信访3万，农业生产2万，妇联2万，团委2万，统战2万，校车2万，环境整治12万，民调2万，招商引资4万，扶贫6万，卫生计生12.5万(含计生协会经费)，食品药品监督3.5万，农村合作医疗2万，环保3万，司法2万，公共安全10万，救助解困3万，农业普查10万，财政性资金监管4万，惠农涉农补贴4万，村账乡代理4万，农业生产培训推广4万，植树造林2万，城乡居民养老保险3万，就业培训2万，文化广播2万，防汛8万，抗旱4万，综治维稳4.06万，禁毒4万。

五、“三公”经费预算

2018年，一般公共预算拨款安排“三公”经费预算25.48万元，较2017年减少6.78万元。比如：减少主要原因是在公务接待中坚持厉行节约，严格控制公务接待活动中陪同人数，并原则上安排在机关食堂用餐等原因。其中：

（一）公务接待费12.18万元，较2017年比，减少5.48万元；

（二）公务用车购置及运行费13.3万元，与2017年减少1.3万元。主要租车支出。

（三）因公出国（境）费0万元。

六、其他事项的情况说明。

（一）其他需要说明的事项

政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）、专项资金预算汇总表、项目支出绩效目标表、整体支出绩效目标表为空白表，无数据。

七、名词解释

（一）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、财政拨款收支总体情况表

7、一般公共预算支出情况表

8、一般公共预算基本支出情况表

9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

15、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

16、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

17、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

19、专项资金预算汇总表

20、一般公共预算“三公”经费预算表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

 新河乡财政所